五金倉庫管理制度

2019-04-04 22:04:31

一、 總則 為使本公司的倉庫管理規範化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的 一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。

二、日常管理

1、倉庫保管員必須合理設定各類物資的明細賬簿和台賬,按時報送各類規定的報表。

2、倉庫保管員必須嚴格按有關管理規程進行日常操作,對當日發生的業務必須及時處 理,做到日清日結,確保物料進出及結存數據正確無誤。

3、做好各類物資的日常核查工作,每個月盤點一次。庫存物資清查盤點中發現問題和 差錯,應及時查明原因,並進行相應處理。如發現物料失少或因質量上的問題(如超期、 受潮、生鏽、老化、變質或損壞等)需報廢處理的,必須填寫專門報告上級主管審核批 準後才可進行處理,否則一律不準自行調整。

4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良 存貨,按季度編制報表,報送相關職能部門領導及財務人員,各職能部門對各類不良存 貨提出處理意見,責成相關部門及時加以處理。

5、做好倉庫與採購運輸部門的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求 減少損耗。

6、倉庫保管員必須按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到"二齊、 三清、四定位"。

二齊:物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。

三清:物料清、數量清、規格標識清。

四定位:按區、按排、按架、按位定位。

7 根據各種貨物的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有 序,保證貨物的進出和盤存方便。對於易燃、易爆、劇毒等貨物,應指定專人管理,並 設定明顯標誌。

8、倉庫內嚴禁菸火,離崗時鎖好門窗,做好防火防盜。

三 入庫管理

1 入庫時,倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續,杜絕只見單據不見實物或邊辦理 入庫邊辦理出庫的現象。

2 入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號等項目,如發現物資數量、質 量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待入庫物料 處理放在待入 庫區域內,不得與已入庫物資混合放置。

3 已辦理入庫手續的物資,必須及時分類整理上架,嚴禁隨意堆放。

四、倉管人員工作要求與紀律

1、嚴格履行出入庫手續,對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕 辦理,並及時向上級反映。

2、妥善保管出入庫憑單和有關報表、帳簿,不可丟失。

3、做好保密工作。

4、庫管員調動工作時,一定要辦理交接手續,由上級監交,只有當交接手續辦妥之後, 才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單,要列出清單寫明情況,雙方與上級 簽字,各保留一份。

5、監督做好文明安全裝卸、搬運工作,保證物資完整無損。

6、做好倉庫的安全、防火和衛生工作,確保倉庫和物資安全完整,庫容整潔,通道暢 通。

7、做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。

8、做到四“檢查”:

上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

下班檢查是否已鎖門及是否存在其他不安全隱患。

經常檢查庫內溫度、濕度,保持通風。

檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。

9、嚴格遵守倉庫工作紀律:

嚴禁在倉庫內吸菸、動用明火。

嚴禁酒後值班。

嚴禁未經財務總監同意塗改賬目、抽換帳紙。

嚴禁在倉庫堆放雜物。

嚴禁在倉庫記憶體放私人物品。

嚴禁私領、私分倉庫物品。

嚴禁在倉庫內談笑、打鬧。

嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。

嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。

五 物資出庫管理

1 物資出庫憑證為領料單(以主管簽名為準,無簽名不準領料,特殊情況主管應電話 告知倉管員)方可辦量出庫,任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫拿走物資。

2 領料由班組長領取,無班組長由直接主管指定一人領取(應報知五金倉管),所領 物品用於何處由主管跟蹤。

3 有“配比”出庫要求的,必須按配比出庫,按一般出庫的,領料單上必須註明所耗 用於的項目和產品名稱。

4 由於生產計畫更改或其他原因引起領用的物資剩餘時,應及時辦理退庫手續作退庫 處理。

5 領料時,遵尋“以舊換新”的原則發放,舊物有無回收在領料單上登記,因事先領 料後拆除損壞的零部件的,事後倉管應及時回收舊物。

6 因生產所需急需特殊物品,未經入庫員、質量驗收員未驗收而直接使用者,則必須由 供銷部門提供需方部門經理和使用車間班組的使用接收和驗收證明,上面必須註明物品 名稱、數量、規格、使用位置、接收人、接收部門經理簽字,方可辦理入庫手續。否之, 倉庫有權拒絕辦理入庫。並向部門經理和主管領導進行匯報。

7 涉及夜間及特殊情況領取物品,可由工長以上到倉庫借用簿上籤字,並於次日上午及 時補單。逾期不補單據者,倉庫有權採取限制措施,拒絕該部門(科室)的特殊情況(或 夜間)無手續出庫。

8 下表所列低值易品領取時,“以舊換新,以一換一”的同時還需“限額領取”:

名稱

最高領取限額

名稱

最高領取限額

電焊條

1包(5kg)

角磨片

10片

鎢針

1盒

千葉輪

10片

鑽花(<8Φ)

1盒(10支)

砂布

10張

電模頭

10個

透明膠

5卷

9 外協人員領料時

10 領料時, 領料人和發料人必須當面清點發放數量, 並由領料人在領料單上籤字確認。由於領料人當場不清點數量, 事後發現數量少了的, 由領料人承擔責任。 物料領出庫後, 保管責任相應轉移到領用人,出現丟失、人為損壞,責任人須照價賠償。

六、 借用出庫管理

(1) 電動工具、 五金工具、 計量工具等工具類物資必須辦理借用登記手續方可出庫, 並按期退還。

1 班組所需工具統一由班組長負責借用,安裝隊所需工具統一由隊長負責借用,其他人 員不允許借用工具。

2 借用時,借用人要檢查工具的完好性,借用時工具已存在缺陷的,辦理登記時要註明 情況。

3 倉庫保管員必須建立完善的工具借用台賬。對非限時借用,由班組負責保管的工具, 每季度需核查對賬一次;對限時借用的工具,需及時核查退還情況,借用時間到期但借 用人需繼續借用的,要辦理續借登記。

4 工具借用期間出現故障需維修的,由借用人填寫設備維修申請單報設備管理員維修。

5 工具因故障不能正常使用需退還倉庫或借用到期退還時保管員發現工具存在故障, 借用人須填寫 《非正常狀態工具退還單》,借用人對非正常狀態表現和原因作簡要說明,保管員對非正常狀態原因和相關責任進行調查。經調查確認屬人為損壞,造成損失的, 按公司相關規章制度對責任人予以處罰。《非正常狀態工具退還單》表樣如下:

非正常狀態工具退還單

工具名稱

規格或編號

數量

借用日期

退還日期

非正常狀態說明:

借用人:

調查結論:

保管員:

6 倉庫保管員應及時組織人員對退還的非正常狀態工具進行維修,保持工具完好率。

7 工具丟失的,由借用人作書說明,未做書面說明或經調查屬借用人未盡保管責任造 規格或編號 退還日期 數量 成丟失的,按公司相關制度對相關責任人予以處罰。

8 5mm 以下的捲尺,下料車間的剪板、帶鋸、沖孔、折邊作業點人員每人每季度發放 1 把,製作班每兩人每季度發放 1 把;8mm 以上的捲尺只允許借用。

(2) 工具報廢處理

1 倉庫保管員每月(安裝項目)對擬需要作報廢處理的工具按電動工具、五金工具和 計量工具分別整理,填制《ⅹ 年ⅹ 月工具報廢處理清單》並附每樣工具相對應的《非正 常狀態退還單》或丟失情況書面說明,交上級審批後方可作報廢處理。《ⅹ 年ⅹ 月工具 報廢申請單》表樣如下:

年 月工具報廢申請單

工具名稱

型號(編號)

數量

報廢類別

責任人

註:報廢類別主要分為三種:A,人為損壞報廢;B,正常損耗報廢;C ,丟失報廢

填報人: 財物主管: 總經理:

2 經審批作報廢處理的工具,由財物部作銷賬處理。

3 嚴禁未經辦理審批手續,倉庫管理員私自對工具作報廢或銷賬處理。

七、廢舊物質處理

以舊換新入庫的備品備件、勞保用品等廢舊物質,五金倉庫進行整理歸類,經有關領導 同意變賣後,由部門主管負責落實變賣工作,並將單據收回財物部。

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